Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=GASOLINA A SER CONSUMIDA NO 2º SEMESTRE/2024 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6J61. |
7.000,00 |
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09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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924,76 |
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09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4149/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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3,50 |
14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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921,26 |
04/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.184,82 |
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04/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4149/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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5,48 |
13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.179,34 |
04/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.605,97 |
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04/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4149/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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4,03 |
15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.601,94 |
12/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.184,40 |
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12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4149/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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5,48 |
18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4149/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustível (Gasolina),durante o mês de Outubro/2024, mediante contrato com empresa operadora de Cartão Combustível (NEO FACILIDADES E BENEFÍCIOS), para abastecimento dos veículos da Frota Municipal, conforme NFS-e nº725026. (Cupons Fiscais e relatórios, anexo).
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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2.178,92 |
05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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100,05 |
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13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4149/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,05 |
TOTAL |
7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.