Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=GASOLINA A SER CONSUMIDA NO 2º SEMESTRE/2024 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51. |
6.000,00 |
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| 08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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275,54 |
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| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
275,54 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.780,33 |
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| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4150/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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6,97 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.773,36 |
| 04/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.149,67 |
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| 04/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4150/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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5,40 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.144,27 |
| 04/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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794,46 |
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| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4150/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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794,46 |
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
