3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS E AUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E OUTROS, ESTE SERVIÇO SE DA PELA NECESSIDADE DE SUGURANÇA NA TROCA DE PNEUS COM USO DE GAIOLA NA QUAL A SEC DE OBRAS NÃO POSUI.
RETRO 0005
CAMARA DE AR 19.5/24
580,00
1.160,00
1.00
RETRO PSJ0005
CAMARA DE AR 12./16.5
230,00
230,00
1.00
RETRO 4X4 0011
CAMARA 12/16.5
180,00
180,00
3.00
IRY 1376
TIP TOP
15,00
45,00
2.00
CAT 416
TIP TOP 05/06
55,00
110,00
1.00
CAT 406
CAMARA 19.5/24
580,00
580,00
1.00
PSJ 0001
CAMARA DE AR 12.5/80
280,00
280,00
2.00
RETRO 4X4
CAMARA DE AR 12/16.5
580,00
1.160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEUS E AUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E OUTROS, ESTE SERVIÇO SE DA PELA NECESSIDADE DE SUGURANÇA NA TROCA DE PNEUS COM USO DE GAIOLA NA QUAL A SEC DE OBRAS NÃO POSUI.
RETRO 0005
CAMARA DE AR 19.5/24
RETRO PSJ0005
CAMARA DE AR 12./16.5
RETRO 4X4 0011
CAMARA 12/16.5
IRY 1376
TIP TOP
CAT 416
TIP TOP 05/06
CAT 406
CAMARA 19.5/24
PSJ 0001
CAMARA DE AR 12.5/80
RETRO 4X4
CAMARA DE AR 12/16.5
3.745,00
21/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
3.745,00
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4156/2024
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062
3.745,00
TOTAL
3.745,00
3.745,00
3.745,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
