Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL IXR 6044
LAMPADA BASE VIDRO
10,00
10,00
2.00
PALHETA PARA BRISA
50,00
100,00
1.00
FAROL GOL ORIGINAL
670,00
670,00
2.00
REGULADOR FREIO
125,50
251,00
1.00
LAMPADA H4
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL IXR 6044
LAMPADA BASE VIDRO PALHETA PARA BRISA FAROL GOL ORIGINAL REGULADOR FREIO LAMPADA H4
1.066,00
19/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.066,00
25/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
1.066,00
TOTAL
1.066,00
1.066,00
1.066,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
