| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO RODRIGUES GARDIN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4177 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE EXTINTORES, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA ESCOLA LORIEN BRESCANSIN E AFFONSO BILLG. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | PAGAMENTO DE EMPRESA DE EXTINTORES, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA ESCOLA LORIEN BRESCANSIN E AFFONSO BILLG. | 850,00 | ||
| 16/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 850,00 | ||
| 16/07/2024 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA VERIFICAR DOCUMENTOS. | -850,00 | ||
| 13/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 850,00 | ||
| 28/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2024 GUSTAVO RODRIGUES GARDIN E CIA LTDA - 16710 | 850,00 | ||
| 30/08/2024 | TED DEVOLVIDA | -850,00 | ||
| 05/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2024 GUSTAVO RODRIGUES GARDIN E CIA LTDA - 16710 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
