Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GUSTAVO RODRIGUES GARDIN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4177 |
Data de lançamento: |
10/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE EXTINTORES, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA ESCOLA LORIEN BRESCANSIN E AFFONSO BILLG. |
850,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE EXTINTORES, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DA ESCOLA LORIEN BRESCANSIN E AFFONSO BILLG. |
850,00 |
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| 16/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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850,00 |
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| 16/07/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA VERIFICAR DOCUMENTOS. |
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-850,00 |
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| 13/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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850,00 |
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| 28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2024
GUSTAVO RODRIGUES GARDIN E CIA LTDA - 16710 |
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850,00 |
| 30/08/2024 |
TED DEVOLVIDA |
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-850,00 |
| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2024
GUSTAVO RODRIGUES GARDIN E CIA LTDA - 16710 |
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850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
