AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓ
GICOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES E NOS ESF's PORTÃO,
HARMONIA,CRUZEIRO E RURAL........
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº041/2024.
---------------------------------
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ml - CLORETO DE SÓDIO,CAIXA COM 50 BOL
4,35
3.480,00
30.00
ÁGUA PARA INJETÁVEIS 10ml
60,90
1.827,00
300.00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CLORETO DE SÓDIO
4,93
1.479,00
100.00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ml CLORETO DE SÓDIO
5,93
593,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓ
GICOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES E NOS ESF's PORTÃO,
HARMONIA,CRUZEIRO E RURAL........
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº041/2024.
---------------------------------
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ml - CLORETO DE SÓDIO,CAIXA COM 50 BOL ÁGUA PARA INJETÁVEIS 10ml SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CLORETO DE SÓDIO SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ml CLORETO DE SÓDIO
7.379,00
03/07/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.480,00
03/07/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4179/2024, 16557 - GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP
41,76
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4179/2024 - REF. JUNHO/2024, DANFE nº45483 SÉRIE 0.
GOLDENPLUSCOMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 16557
3.438,24
TOTAL
7.379,00
3.480,00
3.480,00
SALDO A PAGAR
3.899,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.