| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4180 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 41 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES E NOS ESF's PORTÃO,HARMONIA,CRUZEIRO E RURAL............................ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº041/2024. --------------------------------- ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNID. | 6,25 | 125,00 |
| 200.00 | MICROPORE 25 X 0,9 | 2,40 | 480,00 |
| 200.00 | MICROPORE 25 X 4,5 | 2,40 | 480,00 |
| 10.00 | MICROPORE 50 X 4,5 | 3,65 | 36,50 |
| 15.00 | LENÇOL PAPEL BRANO 70 X 10 C/ 10 UNID | 162,00 | 2.430,00 |
| 200.00 | LUVA LÁTEX 7,0 ESTÉRIL COM PÓ | 1,70 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES NA UBS NAVEGANTES E NOS ESF's PORTÃO,HARMONIA,CRUZEIRO E RURAL............................ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº041/2024. --------------------------------- ABAIXADOR DE LINGUA COM 100 UNID. MICROPORE 25 X 0,9 MICROPORE 25 X 4,5 MICROPORE 50 X 4,5 LENÇOL PAPEL BRANO 70 X 10 C/ 10 UNID LUVA LÁTEX 7,0 ESTÉRIL COM PÓ | 3.891,50 | ||
| 12/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.891,50 | ||
| 20/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4180/2024 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 10814 | 3.891,50 | ||
| TOTAL | 3.891,50 | 3.891,50 | 3.891,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
