Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS E DE USO DIARIOS NOS TRABALHOS NA CIDADE E INTERIOR PELA SEC DE OBRAS.
7698
VASSOURÃO GARI
29,00
58,00
2.00
VASSOURA JARDIM
18,00
36,00
1.00
7230
FERRO 4.2
18,70
18,70
25.00
7733
CORDA MEDIA 8MM
1,50
37,50
1.00
945
LINHA NY QUADRADA 3,0MM
176,40
176,40
1.00
7285
TUBO DE ESGOTO 150MM
240,00
240,00
1.00
LAMINA DE SERRA BIMETAL
8,50
8,50
2.00
LUVA DE ESGOTO 150MM
36,00
72,00
1.00
JOELHO 90 ESGOTO 100MM
9,90
9,90
1.00
LUVA ESGOTO 100MM
9,90
9,90
1.00
7517
FECHADURA EXTERNA
80,00
80,00
1.00
COLA PVC PLASTUBOS
23,00
23,00
6.00
LUVA SOLDAVEL 25MM
2,00
12,00
6.00
BUCHA DE REDUÇÃO
2,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS E DE USO DIARIOS NOS TRABALHOS NA CIDADE E INTERIOR PELA SEC DE OBRAS.
7698
VASSOURÃO GARI VASSOURA JARDIM
7230
FERRO 4.2
7733
CORDA MEDIA 8MM
945
LINHA NY QUADRADA 3,0MM
7285
TUBO DE ESGOTO 150MM LAMINA DE SERRA BIMETAL LUVA DE ESGOTO 150MM JOELHO 90 ESGOTO 100MM LUVA ESGOTO 100MM
7517
FECHADURA EXTERNA COLA PVC PLASTUBOS LUVA SOLDAVEL 25MM BUCHA DE REDUÇÃO
793,90
TOTAL
793,90
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
793,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
