| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: B DANIEL INFORMATICA |
| Número do empenho: | 4184 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C., VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E A QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CRAS DO MUNICÍPIO.RECURSO CONFORME CONVÊNIO Nº3350/2024 RS,(AVANÇAR SUAS EDITAL 04/2023)............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2024..... CONTRATO nº209/2024.............. --------------------------------- NOTEBOOK 14’’ FHD 12TH PROCESSADOR CORE I7 OU OUTRO NAS MESMAS PROPORÇÕES, 8GB, HD 512 GB SSD WINDOWS 11 ORIGINAL COM ALEXA INTEGRADA | 3.122,11 | 3.122,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C., VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E A QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CRAS DO MUNICÍPIO.RECURSO CONFORME CONVÊNIO Nº3350/2024 RS,(AVANÇAR SUAS EDITAL 04/2023)............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2024..... CONTRATO nº209/2024.............. --------------------------------- NOTEBOOK 14’’ FHD 12TH PROCESSADOR CORE I7 OU OUTRO NAS MESMAS PROPORÇÕES, 8GB, HD 512 GB SSD WINDOWS 11 ORIGINAL COM ALEXA INTEGRADA | 3.122,11 | ||
| 02/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 3.122,11 | ||
| 02/07/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4184/2024, 16653 - B DANIEL INFORMATICA | 37,47 | ||
| 10/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2024 B DANIEL INFORMATICA - 16653 | 3.084,64 | ||
| TOTAL | 3.122,11 | 3.122,11 | 3.122,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 02/07/2024 | 37,47 | Lançada | |
| TOTAL | 37,47 |
