| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA |
| Número do empenho: | 4186 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E A QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CRAS DO MUNICÍPIO. RECURSO CONFORME CONVÊNIO Nº3350/ 2024 RS,(AVANÇAR SUAS EDITAL 04/2023)......................... PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2024..... CONTRATO nº211/2024.............. --------------------------------- =ARMARIO COM 13 COM PORTAS COM 5 PRATELEIRAS RETAS DE INTERNAS 4550MM DE LARGURA 2170MM DE ALTURA EM MDF. | 5.050,00 | 10.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E A QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CRAS DO MUNICÍPIO. RECURSO CONFORME CONVÊNIO Nº3350/ 2024 RS,(AVANÇAR SUAS EDITAL 04/2023)......................... PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2024..... CONTRATO nº211/2024.............. --------------------------------- =ARMARIO COM 13 COM PORTAS COM 5 PRATELEIRAS RETAS DE INTERNAS 4550MM DE LARGURA 2170MM DE ALTURA EM MDF. | 10.100,00 | ||
| 16/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 10.100,00 | ||
| 18/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4186/2024 EMPÓRIO DO MÓVEL LTDA - 16637 | 10.100,00 | ||
| TOTAL | 10.100,00 | 10.100,00 | 10.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
