| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IASSER MISAEL DAOUD |
| Número do empenho: | 4190 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A COMUNIDADE QUILOMBOLAS JULIO BORGES ATRAVES DE REPASSE PORTARIA 189/2024 PARA 50 FAMILIAS CONFORME ATA ELABORADA PELA PROPRIA COMUNIDADE INDICANDO OS BENEFICIARIOS. CESTA DE ALIMENTOS CONTENDO: ARROZ TIPO 1 5KG FEIJÃO PRETO 2KG MACARRÃO ESPAGUETE 500G 2KG AÇUCAR 5KG OLEO DE SOJA 2 UND FARINHA DE TRIGO 5KG FARINHA DE MILHO 2KG CAFE SACHE MOLHO DE TOMATE LEITE CAIXINHA FERMENTO SECO | 159,00 | 7.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A COMUNIDADE QUILOMBOLAS JULIO BORGES ATRAVES DE REPASSE PORTARIA 189/2024 PARA 50 FAMILIAS CONFORME ATA ELABORADA PELA PROPRIA COMUNIDADE INDICANDO OS BENEFICIARIOS. CESTA DE ALIMENTOS CONTENDO: ARROZ TIPO 1 5KG FEIJÃO PRETO 2KG MACARRÃO ESPAGUETE 500G 2KG AÇUCAR 5KG OLEO DE SOJA 2 UND FARINHA DE TRIGO 5KG FARINHA DE MILHO 2KG CAFE SACHE MOLHO DE TOMATE LEITE CAIXINHA FERMENTO SECO | 7.950,00 | ||
| 03/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 7.950,00 | ||
| 10/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2024 MERCADO POPULAR LTDA - 13971 | 7.950,00 | ||
| TOTAL | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
