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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEIRE RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4191	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Reaparelhamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E A QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CRAS DO MUNICÍPIO.RECURSO CONFORME CONVÊNIO Nº3350/2024 RS,(AVANÇAR SUAS EDITAL 04/2023)............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2024..... CONTRATO nº215/2024.............. --------------------------------- CAIXA DE SOM AMPLIFICADA RODINHA BLUETOOTH RADIO FM USB SD SAIDA AUXILIAR 100W BIVOLT	210,00	210,00
1.00	PROJETOR RESOLUÇÃO 4K 1080P ANDROID 11 WIFI PORTATIL	455,00	455,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO, VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E A QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CRAS DO MUNICÍPIO.RECURSO CONFORME CONVÊNIO Nº3350/2024 RS,(AVANÇAR SUAS EDITAL 04/2023)............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2024..... CONTRATO nº215/2024.............. --------------------------------- CAIXA DE SOM AMPLIFICADA RODINHA BLUETOOTH RADIO FM USB SD SAIDA AUXILIAR 100W BIVOLT PROJETOR RESOLUÇÃO 4K 1080P ANDROID 11 WIFI PORTATIL	665,00
22/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		665,00
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2024 MEIRE RODRIGUES DA SILVA - 16626			665,00
TOTAL		665,00	665,00	665,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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