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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4192 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Reaparelhamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS ,VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E A QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CRAS DO MUNICÍPIO.RECURSO CONFORME CONVÊNIO Nº3350/2024 RS,(AVANÇAR SUAS EDITAL 04/2023)............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2024..... CONTRATO nº216/2024.............. --------------------------------- GELADEIRA FROST FREE INVERTER 431L DUPLEX BRANCA 220V 3.500,00 3.500,00
1.00 FORNO MICRO-ONDAS 42 LITROS 220V 850,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS ,VISANDO A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES E A QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS E A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CRAS DO MUNICÍPIO.RECURSO CONFORME CONVÊNIO Nº3350/2024 RS,(AVANÇAR SUAS EDITAL 04/2023)............. PREGÃO ELETRÔNICO nº007/2024..... CONTRATO nº216/2024.............. --------------------------------- GELADEIRA FROST FREE INVERTER 431L DUPLEX BRANCA 220V FORNO MICRO-ONDAS 42 LITROS 220V 4.350,00
11/12/2024 Conforme solicitado pela Sec de Trab e Ação Social conf memorando n°03/2024, de que o fornecedor não iria entregar os materiais. -4.350,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.