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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA DO AMARAL BULLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4196	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE PROFISSSIONAL AUTÔNOMO QUE PRESTOU SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 17/05 a 02/06/2024,NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE...................... JUSTIFICATIVA:ESTA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL FOI NECESSÁRIA DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2024... PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CELEBRADO ENTRE A SRA.JULIANA DO AMARAL BULLÉ E O MUNICÍPIO NO DIA 04/	960,00	960,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	PAGAMENTO DE PROFISSSIONAL AUTÔNOMO QUE PRESTOU SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 17/05 a 02/06/2024,NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE...................... JUSTIFICATIVA:ESTA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL FOI NECESSÁRIA DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2024... PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CELEBRADO ENTRE A SRA.JULIANA DO AMARAL BULLÉ E O MUNICÍPIO NO DIA 04/06/2024...... PARECER JURÍDICO nº101/2024......	960,00
19/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		960,00
19/06/2024	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4196/2024, 16713 - JULIANA DO AMARAL BULLE			105,60
20/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2024 JULIANA DO AMARAL BULLE - 16713			854,40
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	19/06/2024	105,60		Lançada
TOTAL		105,60

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