| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIANA DO AMARAL BULLE |
| Número do empenho: | 4196 | Data de lançamento: | 11/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE PROFISSSIONAL AUTÔNOMO QUE PRESTOU SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 17/05 a 02/06/2024,NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE...................... JUSTIFICATIVA:ESTA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL FOI NECESSÁRIA DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2024... PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CELEBRADO ENTRE A SRA.JULIANA DO AMARAL BULLÉ E O MUNICÍPIO NO DIA 04/ | 960,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | PAGAMENTO DE PROFISSSIONAL AUTÔNOMO QUE PRESTOU SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERÍODO DE 17/05 a 02/06/2024,NO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE...................... JUSTIFICATIVA:ESTA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL FOI NECESSÁRIA DEVIDO A FALTA DE PROFISSIONAL PARA SER CHAMADO ATRAVÉS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 005/2024... PAGAMENTO COM BASE NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS CELEBRADO ENTRE A SRA.JULIANA DO AMARAL BULLÉ E O MUNICÍPIO NO DIA 04/06/2024...... PARECER JURÍDICO nº101/2024...... | 960,00 | ||
| 19/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 960,00 | ||
| 19/06/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4196/2024, 16713 - JULIANA DO AMARAL BULLE | 105,60 | ||
| 20/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2024 JULIANA DO AMARAL BULLE - 16713 | 854,40 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 19/06/2024 | 105,60 | Lançada | |
| TOTAL | 105,60 |
