3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.JULIANA DO AMARAL BULLÉ,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CMRCA,CONFORME EMPENHO nº4196/2024 PROCESSO nº1043/2024.
(BASE DE CÁLCULO R$960,00).......
192,00
192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.JULIANA DO AMARAL BULLÉ,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CMRCA,CONFORME EMPENHO nº4196/2024 PROCESSO nº1043/2024.
(BASE DE CÁLCULO R$960,00).......
192,00
12/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
192,00
18/07/2024
Pagamento de Empenho 4197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
192,00
TOTAL
192,00
192,00
192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
