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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4197	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.JULIANA DO AMARAL BULLÉ,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CMRCA,CONFORME EMPENHO nº4196/2024 PROCESSO nº1043/2024. (BASE DE CÁLCULO R$960,00).......	192,00	192,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	INSS PATRONAL(20%),SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.JULIANA DO AMARAL BULLÉ,NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NO CMRCA,CONFORME EMPENHO nº4196/2024 PROCESSO nº1043/2024. (BASE DE CÁLCULO R$960,00).......	192,00
12/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		192,00
TOTAL		192,00	192,00	0,00
SALDO A PAGAR				192,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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