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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS CARLOS DO AMARAL VARGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4202	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS........... PERÍODO DA VIAGEM:04 a 05/06/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL COM OS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL NACIONAL,PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECONSTRUÇÃO.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº10.......... EMISSÃO DA PORTARIA:11/06/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	250,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS........... PERÍODO DA VIAGEM:04 a 05/06/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL COM OS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL NACIONAL,PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECONSTRUÇÃO.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº10.......... EMISSÃO DA PORTARIA:11/06/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	375,00
12/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		375,00
12/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2024 Luis Carlos do Amaral Vargas - 8303			375,00
17/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2024 Luis Carlos do Amaral Vargas - 8303			375,00
17/06/2024	Ted devolvida devido a conta incorreta			-375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00