| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE LUIZ DA ROSA |
| Número do empenho: | 4203 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS........... PERÍODO DA VIAGEM:04 a 05/06/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL COM OS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL NACIONAL,PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECONSTRUÇÃO.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº11.......... EMISSÃO DA PORTARIA:11/06/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:SANTA MARIA RS........... PERÍODO DA VIAGEM:04 a 05/06/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE ENCONTRO PRESENCIAL COM OS TÉCNICOS DA DEFESA CIVIL NACIONAL,PARA AUXILIAR NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE RECONSTRUÇÃO.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº11.......... EMISSÃO DA PORTARIA:11/06/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 375,00 | ||
| 12/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 375,00 | ||
| 12/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4203/2024 Jose Luiz da Rosa - 7273 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
