Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 13.602.071 MARLEI ZUFFO SILVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4209 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 62.00 |
AQUSIÇÃO DE ARVORES EM PREDA AGATA EM BASE DE MDF E ADESIVO COM A ESCRITA "SALTO DO JACUI" |
45,00 |
2.790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
AQUSIÇÃO DE ARVORES EM PREDA AGATA EM BASE DE MDF E ADESIVO COM A ESCRITA "SALTO DO JACUI" |
2.790,00 |
|
|
| 20/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
|
2.790,00 |
|
| TOTAL |
2.790,00 |
2.790,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.790,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
