Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EM GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, WEB DESIGN, TI ASSESSORIA EM SISTEMAS E PLATAFORMA DIGITAL....
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº037/2024.
CONTRATO nº220/2024 COM VIGÊNCIA DE 01/05 a 31/12/2024............ |
23.200,00 |
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| 14/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.900,00 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4213/2024 -REF.MAIO/2024, NFS-e nº76.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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2.900,00 |
| 26/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.900,00 |
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| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2024 - REF. JUNHO/2024, NFS-e nº77, RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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2.900,00 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.900,00 |
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| 30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4213/2024 - REF. JULHO/2024, NFS-e nº80,RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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2.900,00 |
| 27/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.900,00 |
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| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4213/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFS-e nº81, RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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2.900,00 |
| 26/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.900,00 |
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| 30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4213/2024 - REF. SETEMBRO/2024, NFS-e nº85,RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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2.900,00 |
| 31/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.900,00 |
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| 31/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4213/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFS-e nº87,RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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2.900,00 |
| 25/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.900,00 |
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| 29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4213/2024 - REF. NOVEMBRO/2024, NFS-e nº89, RELATÓRIO ANEXO.
MARCELO DINIZ SANFELICE - 15179 |
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2.900,00 |
| 19/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.900,00 |
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| TOTAL |
23.200,00 |
23.200,00 |
20.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
