| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 4214 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNCIONARIO ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO DONA | 440,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | AQUSIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNCIONARIO ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO DONA | 440,00 | ||
| 13/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 440,00 | ||
| 13/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2024 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 12013 | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
