| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LODETE PEREIRA |
| Número do empenho: | 4216 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRAFICO DE ALTA QUALIDADE TAM A4 ESTILO GLOSSY PARA SER UTILIZADO NO ULTRASSON E APARELHO DE RAIO PARA IMORESSÃO DE LAUDOS. PCT DE PAPEL FOTOGRAFICO A4 GLOSSY 50UN | 49,90 | 2.495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRAFICO DE ALTA QUALIDADE TAM A4 ESTILO GLOSSY PARA SER UTILIZADO NO ULTRASSON E APARELHO DE RAIO PARA IMORESSÃO DE LAUDOS. PCT DE PAPEL FOTOGRAFICO A4 GLOSSY 50UN | 2.495,00 | ||
| 14/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.495,00 | ||
| 18/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2024 LODETE PEREIRA - 16110 | 2.495,00 | ||
| TOTAL | 2.495,00 | 2.495,00 | 2.495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
