Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4226 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE REPARO DE BEBEDOUROS COM TROCA DE GAS DAS ESCOLAS INFANTIL HARMONIA E AFONSO BILIG |
2.550,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
AQUSIÇÃO DE REPARO DE BEBEDOUROS COM TROCA DE GAS DAS ESCOLAS INFANTIL HARMONIA E AFONSO BILIG |
2.550,00 |
|
|
| 21/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
2.550,00 |
|
| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2024
MARCELO DOS SANTOS MELLO DA SILVA - 12925 |
|
|
2.550,00 |
| TOTAL |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
