Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
AQUSIÇÃO DE GAS DE COZINHA P13 COM ENTREGA NO LOCAL QUANDO SOLICITADO PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA SEC DE OBRAS E NOS TRABALHOS EM SERVIÇOS DE SOLDA.
06 RECARGA DE GAS P13
115,00
690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
AQUSIÇÃO DE GAS DE COZINHA P13 COM ENTREGA NO LOCAL QUANDO SOLICITADO PARA SER UTILIZADO NA COZINHA DA SEC DE OBRAS E NOS TRABALHOS EM SERVIÇOS DE SOLDA.
06 RECARGA DE GAS P13
690,00
26/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
690,00
26/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
690,00
26/06/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4231/2024, 14075 - PAULO RICARDO DA SILVA LEAO
1,66
26/06/2024
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IR.
-690,00
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2024
PAULO RICARDO DA SILVA LEAO - 14075
688,34
TOTAL
690,00
690,00
690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
