Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=GASOLINA. |
15.000,00 |
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| 04/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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314,00 |
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| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4234/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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314,00 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
3.167,80 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
306,52 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
303,90 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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285,50 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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283,36 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
277,90 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
258,28 |
|
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
249,68 |
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| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
7,95 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,77 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,76 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,72 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,71 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,70 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,65 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,63 |
| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4234/2024 - NFS-e nº686757 (AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2024)
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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5.120,05 |
| 09/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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4.118,50 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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284,84 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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254,02 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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251,99 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
247,87 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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155,98 |
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| 09/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
10,33 |
| 09/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,71 |
| 09/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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|
0,64 |
| 09/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,63 |
| 09/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,62 |
| 09/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4234/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,39 |
| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4234/2024 - POR SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL,REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2024 NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. NFS-e nº700721.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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5.299,88 |
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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4.239,86 |
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| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4234/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.239,86 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
