Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4238 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTE OLEO 2T PARA MOTOSSERAS UTILIZADAS NOS TRABALHOS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE.
NF 826286 -
UNIX MOTOSERRA |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
NF 826285 |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
AQUSIÇÃO DE LUBRIFICANTE OLEO 2T PARA MOTOSSERAS UTILIZADAS NOS TRABALHOS DO SETOR DE MEIO AMBIENTE.
NF 826286 -
UNIX MOTOSERRA NF 826285 |
49,00 |
|
|
| TOTAL |
49,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
49,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
