Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAIR TERESINHA DO AMARAL DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4239 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVEGEM COMMPLETA NO VEICULO STRADA LOTADA NO MEIO AMBUENTE
LAVEGEM COMPLETA |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVEGEM COMMPLETA NO VEICULO STRADA LOTADA NO MEIO AMBUENTE
LAVEGEM COMPLETA |
70,00 |
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| 17/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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70,00 |
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| 23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4239/2024
CLAIR TERESINHA DO AMARAL DA SILVA 75229021004 - 15050 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
