| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO DELMAR STASIAK |
| Número do empenho: | 4241 | Data de lançamento: | 14/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SETVIÇOS PARA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CESTO AEREO DO VEICULO CAMINHÃO VW 8-150 INH 2J88 DA EQUIPE DA ELETRICA. COMANDO | 1.768,00 | 1.768,00 |
| 1.00 | CAPA CESTO | 265,00 | 265,00 |
| 1.00 | CONJ ALAVANCA COMANDO | 980,00 | 980,00 |
| 1.00 | KIT MATERIAL DE LIMPEZA | 285,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SETVIÇOS PARA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CESTO AEREO DO VEICULO CAMINHÃO VW 8-150 INH 2J88 DA EQUIPE DA ELETRICA. COMANDO CAPA CESTO CONJ ALAVANCA COMANDO KIT MATERIAL DE LIMPEZA | 3.298,00 | ||
| 18/11/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.298,00 | ||
| 18/11/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4241/2024, 15597 - SANDRO DELMAR STASIAK | 39,58 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4241/2024 SANDRO DELMAR STASIAK - 15597 | 3.258,42 | ||
| TOTAL | 3.298,00 | 3.298,00 | 3.298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 18/11/2024 | 39,58 | Lançada | |
| TOTAL | 39,58 |
