Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4248 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE PEÇAS MECANICAS, PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2013 SÉRIE JAP04706.
CALÇO CAT |
6,62 |
105,92 |
| 8.00 |
SEDE |
34,97 |
279,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
PAGAMENTO DE EMPRESA DE PEÇAS MECANICAS, PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K ANO 2013 SÉRIE JAP04706.
CALÇO CAT SEDE |
385,68 |
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| 04/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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385,68 |
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| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4248/2024
DESBRAVADOR COMERCIO DE PECAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA - 14819 |
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385,68 |
| TOTAL |
385,68 |
385,68 |
385,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
