| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4249 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGAMNETO DE MATERIAIS DE AUTO CLAVE DOS ESFS AO QAUL PRESISA DE REPAROS EMERGENCIAL DOS USUARIOS DO SUS. RESISTENCIA CIRCULAR AUTOCLAVE GNATUS 221L | 620,00 | 1.240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | PAGAMNETO DE MATERIAIS DE AUTO CLAVE DOS ESFS AO QAUL PRESISA DE REPAROS EMERGENCIAL DOS USUARIOS DO SUS. RESISTENCIA CIRCULAR AUTOCLAVE GNATUS 221L | 1.240,00 | ||
| 19/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.240,00 | ||
| 19/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4249/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 14,88 | ||
| 27/12/2024 | Pagamento de Empenho 4249/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.225,12 | ||
| TOTAL | 1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 19/12/2024 | 14,88 | Lançada | |
| TOTAL | 14,88 |
