3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PARA PEQUENOS CONSERTOS NA FROTA.
ISK 8214
3,8 MANGA MGA 3/8
152,00
152,00
4.00
BRAÇADEIRA 13-19MM
5,00
20,00
6.00
JBA 7C73
PORCA RODA 18MM
22,00
132,00
2.00
PF RODA 00078
45,00
90,00
3.00
PORCA RODA 18MM
22,00
66,00
2.00
IRA 3082
GRAMPO NOLA 102
40,00
80,00
4.00
PORCA 2/16 NF DUPLA
8,00
32,00
4.00
JBA 7C84
BUCHA ESTABILIZADORA
20,00
80,00
6.00
ESCOLA LORIEN
BARRA DE FERRO 1X1/7
26,00
156,00
10.00
DISCO DE CORTE
6,00
60,00
1.00
ELETRODO 2,5 500G
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PARA PEQUENOS CONSERTOS NA FROTA.
ISK 8214
3,8 MANGA MGA 3/8 BRAÇADEIRA 13-19MM
JBA 7C73
PORCA RODA 18MM PF RODA 00078 PORCA RODA 18MM
IRA 3082
GRAMPO NOLA 102 PORCA 2/16 NF DUPLA
JBA 7C84
BUCHA ESTABILIZADORA
ESCOLA LORIEN
BARRA DE FERRO 1X1/7 DISCO DE CORTE ELETRODO 2,5 500G
893,00
25/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
893,00
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4261/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
893,00
TOTAL
893,00
893,00
893,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
