Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4262 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUSIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA TROCA DE OLEO PARA OS VEICULOS DASEC DE SAUDE.
NF 821735 - IUO 9649
OLEO HELIX 10W40 |
58,00 |
232,00 |
| 1.00 |
NF 821524 - TYO 9647
LUBRAX ESSENCIAL |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
NF 821332 - IXR 6041
ADIDITIVO RADIADOR |
40,00 |
40,00 |
| 3.00 |
NF 819804 - JCL 1G58
MOPAR 0W20 |
68,00 |
204,00 |
| 4.00 |
NF 815870 - JBT 3C56
ACDELCO DEXOS 2 |
68,00 |
272,00 |
| 1.00 |
NF 821558 - IZL 1E07
MOBIL 5W30 |
68,00 |
68,00 |
| 1.00 |
NF 813163 - IZL 1E07
MOBIL SUPER 5W30 |
68,00 |
68,00 |
| 4.00 |
NF 815045 - IBN 9D83
ACDELCO DEXOZ 2 |
68,00 |
272,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
AQUSIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA TROCA DE OLEO PARA OS VEICULOS DASEC DE SAUDE.
NF 821735 - IUO 9649
OLEO HELIX 10W40
NF 821524 - TYO 9647
LUBRAX ESSENCIAL
NF 821332 - IXR 6041
ADIDITIVO RADIADOR
NF 819804 - JCL 1G58
MOPAR 0W20
NF 815870 - JBT 3C56
ACDELCO DEXOS 2
NF 821558 - IZL 1E07
MOBIL 5W30
NF 813163 - IZL 1E07
MOBIL SUPER 5W30
NF 815045 - IBN 9D83
ACDELCO DEXOZ 2 |
1.191,00 |
|
|
| 05/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.191,00 |
|
| 05/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4262/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
2,86 |
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
|
|
1.188,14 |
| TOTAL |
1.191,00 |
1.191,00 |
1.191,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
05/07/2024 |
2,86 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,86 |
|
|
