| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 4262 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA TROCA DE OLEO PARA OS VEICULOS DASEC DE SAUDE. NF 821735 - IUO 9649 OLEO HELIX 10W40 | 58,00 | 232,00 |
| 1.00 | NF 821524 - TYO 9647 LUBRAX ESSENCIAL | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | NF 821332 - IXR 6041 ADIDITIVO RADIADOR | 40,00 | 40,00 |
| 3.00 | NF 819804 - JCL 1G58 MOPAR 0W20 | 68,00 | 204,00 |
| 4.00 | NF 815870 - JBT 3C56 ACDELCO DEXOS 2 | 68,00 | 272,00 |
| 1.00 | NF 821558 - IZL 1E07 MOBIL 5W30 | 68,00 | 68,00 |
| 1.00 | NF 813163 - IZL 1E07 MOBIL SUPER 5W30 | 68,00 | 68,00 |
| 4.00 | NF 815045 - IBN 9D83 ACDELCO DEXOZ 2 | 68,00 | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | AQUSIÇÃO DE OLEO E FILTROS PARA TROCA DE OLEO PARA OS VEICULOS DASEC DE SAUDE. NF 821735 - IUO 9649 OLEO HELIX 10W40 NF 821524 - TYO 9647 LUBRAX ESSENCIAL NF 821332 - IXR 6041 ADIDITIVO RADIADOR NF 819804 - JCL 1G58 MOPAR 0W20 NF 815870 - JBT 3C56 ACDELCO DEXOS 2 NF 821558 - IZL 1E07 MOBIL 5W30 NF 813163 - IZL 1E07 MOBIL SUPER 5W30 NF 815045 - IBN 9D83 ACDELCO DEXOZ 2 | 1.191,00 | ||
| 05/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.191,00 | ||
| 05/07/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4262/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 2,86 | ||
| 10/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4262/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 1.188,14 | ||
| TOTAL | 1.191,00 | 1.191,00 | 1.191,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/07/2024 | 2,86 | Lançada | |
| TOTAL | 2,86 |
