| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JADIR MUSSOLIN |
| Número do empenho: | 4265 | Data de lançamento: | 18/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE TRABALHO DO FUNCIONARIO JADIR MUSSOLIN NF 170863 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 30689 | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE TRABALHO DO FUNCIONARIO JADIR MUSSOLIN NF 170863 NF 30689 | 97,00 | ||
| 18/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 97,00 | ||
| 28/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4265/2024 JADIR MUSSOLIN - 11280 | 97,00 | ||
| TOTAL | 97,00 | 97,00 | 97,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
