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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JADIR MUSSOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4265 Data de lançamento: 18/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE TRABALHO DO FUNCIONARIO JADIR MUSSOLIN NF 170863 50,00 50,00
1.00 NF 30689 47,00 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE TRABALHO DO FUNCIONARIO JADIR MUSSOLIN NF 170863 NF 30689 97,00
18/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 97,00
28/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4265/2024 JADIR MUSSOLIN - 11280 97,00
TOTAL 97,00 97,00 97,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.