Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4266
Data de lançamento:
18/06/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA XCMG 1803 A QUAL REALIZA SERVIÇOS DIARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DAR ACESSO A ESTRADAS DANIFICADAS PELAS ENCHENTES DO MES DE MAIO
TRAVA XCMG GUIA DESL LAMINA GR 1803BR FURO LUBR
280,08
1.120,32
4.00
TRAVA XCMG GUIA DESL LAMINA GR 1803BR 3D1
265,00
1.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/06/2024
AQUSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA XCMG 1803 A QUAL REALIZA SERVIÇOS DIARIOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA DAR ACESSO A ESTRADAS DANIFICADAS PELAS ENCHENTES DO MES DE MAIO
TRAVA XCMG GUIA DESL LAMINA GR 1803BR FURO LUBR TRAVA XCMG GUIA DESL LAMINA GR 1803BR 3D1
2.180,32
21/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
2.180,32
21/06/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4266/2024, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI
26,16
12/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2024
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EIRELI - 15140
2.154,16
TOTAL
2.180,32
2.180,32
2.180,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
