Nome do Credor: MARCONDES SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4269
Data de lançamento:
19/06/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMNETO DE EMPRESA REFERENTE A VIAGEM VEICULO TIPO VAN, NO DIA 22 DE JUNHO PARA MUNICIPIO DE LAGÃO LEVANDO REPRESENTANTES DA EQUIPE DE FUTSAL DE SALTO DO JACUI.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2024
PAGAMNETO DE EMPRESA REFERENTE A VIAGEM VEICULO TIPO VAN, NO DIA 22 DE JUNHO PARA MUNICIPIO DE LAGÃO LEVANDO REPRESENTANTES DA EQUIPE DE FUTSAL DE SALTO DO JACUI.
600,00
TOTAL
600,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
