Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4278 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA DO PEIXE NA QUAL TEVE UMA AMPLIFICAÇÃO
CABO 4 X 10 |
49,74 |
2.487,00 |
| 10.00 |
PLUG 20A |
14,65 |
146,50 |
| 1.00 |
FITA A. FFUSÃO 10 |
36,44 |
36,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REALIZAÇÃO DE FEIRA DO PEIXE NA QUAL TEVE UMA AMPLIFICAÇÃO
CABO 4 X 10 PLUG 20A FITA A. FFUSÃO 10 |
2.669,94 |
|
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| 05/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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2.669,94 |
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| 12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4278/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
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2.669,94 |
| TOTAL |
2.669,94 |
2.669,94 |
2.669,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
