Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4279
Data de lançamento:
20/06/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE RAMO DE BORACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA.
ORÇ 274
CAMARA 900/20
195,00
195,00
1.00
PROTETOR 20
90,00
90,00
1.00
ORÇ 277
CAMARA 12.5/16
395,00
395,00
1.00
ORÇ 296
VALVULA
90,00
90,00
1.00
ORÇ 317
PROTETOR
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE RAMO DE BORACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA.
ORÇ 274
CAMARA 900/20 PROTETOR 20
ORÇ 277
CAMARA 12.5/16
ORÇ 296
VALVULA
ORÇ 317
PROTETOR
850,00
TOTAL
850,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
850,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
