| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 4287 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMNETO DE TROCA DETROCA DE OLEO E FILTRO REFERENTE AO VEICULO TORO PLACAS JBB9E08, TOLADO COM GABINETE DO PREFEITO FILTRO OLEO ORIGINAL FIAT | 78,00 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | PAGAMNETO DE TROCA DETROCA DE OLEO E FILTRO REFERENTE AO VEICULO TORO PLACAS JBB9E08, TOLADO COM GABINETE DO PREFEITO FILTRO OLEO ORIGINAL FIAT | 78,00 | ||
| 16/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 78,00 | ||
| 16/07/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4287/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,94 | ||
| 23/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4287/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 77,06 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/07/2024 | 0,94 | Lançada | |
| TOTAL | 0,94 |
