Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
700.00
AQUSIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM SERVIDOS EM CAPACITAÇÃO COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
SALGADINHOS DE FESTA SORTIDOS
1,00
700,00
4.00
BOLO COM COBERTURA
15,00
60,00
15.00
CUECA VIRADA DOCE
1,50
22,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
AQUSIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM SERVIDOS EM CAPACITAÇÃO COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.
SALGADINHOS DE FESTA SORTIDOS BOLO COM COBERTURA CUECA VIRADA DOCE
782,50
28/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
782,50
04/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2024
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310
782,50
TOTAL
782,50
782,50
782,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
