| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SAMUEL ALT SOARES |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | AQUSIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM SERVIDOS EM CAPACITAÇÃO COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SALGADINHOS DE FESTA SORTIDOS | 1,00 | 700,00 |
| 4.00 | BOLO COM COBERTURA | 15,00 | 60,00 |
| 15.00 | CUECA VIRADA DOCE | 1,50 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | AQUSIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM SERVIDOS EM CAPACITAÇÃO COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. SALGADINHOS DE FESTA SORTIDOS BOLO COM COBERTURA CUECA VIRADA DOCE | 782,50 | ||
| 28/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 782,50 | ||
| 04/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2024 ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310 | 782,50 | ||
| TOTAL | 782,50 | 782,50 | 782,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
