| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDENI ELIAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4295 | Data de lançamento: | 21/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DO CHASSIS E CHAPEAMENTO E SOLDA DA LATARIA DO VEICULO ISK 6361 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REFORMA DO CHASSIS E CHAPEAMENTO E SOLDA DA LATARIA DO VEICULO ISK 6361 | 4.800,00 | ||
| 05/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 4.800,00 | ||
| 11/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4295/2024 VALDENI ELIAS DA SILVA - 16103 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
