Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias junho p2 2024 |
3.796,90 |
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| 21/06/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JUNHO/2024 |
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3.796,90 |
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| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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3,71 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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16,75 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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29,83 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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110,18 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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148,48 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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279,79 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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958,36 |
| 25/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.249,80 |
| TOTAL |
3.796,90 |
3.796,90 |
3.796,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
