Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: ferias junho p2 2024 |
1.548,52 |
|
|
| 21/06/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JUNHO/2024 |
|
1.548,52 |
|
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
|
|
3,33 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
|
|
60,60 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
|
|
163,72 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
|
|
247,15 |
| 25/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4305/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.073,72 |
| TOTAL |
1.548,52 |
1.548,52 |
1.548,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
