Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias junho p2 2024 |
2.347,06 |
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| 21/06/2024 |
lIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.JUNHO/2024 |
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2.347,06 |
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| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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4,68 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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6,56 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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109,04 |
| 21/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital |
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153,28 |
| 25/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4315/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.073,50 |
| TOTAL |
2.347,06 |
2.347,06 |
2.347,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
