| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA |
| Número do empenho: | 4322 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.......................... PREGÃO ELETRÔNICO nº008/2024..... CONTRATO nº239/2024.............. --------------------------------- =LAVA LOUÇAS EM AÇO INOXIDAVEL PAINEL DE COMANDO ELETRONICO FRONTAL, ACIONAMENTO AUTOMATICO DA LAVAGEM COM FECHAMENTO E AMPLA ABERTURA DO CAPO CAPACIDADE DE TANQUE 34 LITROS 220V, TEMPERATURA 55ºC A 65º C (LAVAGEM) E 80º C A 90º (COM INSTALAÇÃO POR CONTA DO F | 20.864,84 | 20.864,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.......................... PREGÃO ELETRÔNICO nº008/2024..... CONTRATO nº239/2024.............. --------------------------------- =LAVA LOUÇAS EM AÇO INOXIDAVEL PAINEL DE COMANDO ELETRONICO FRONTAL, ACIONAMENTO AUTOMATICO DA LAVAGEM COM FECHAMENTO E AMPLA ABERTURA DO CAPO CAPACIDADE DE TANQUE 34 LITROS 220V, TEMPERATURA 55ºC A 65º C (LAVAGEM) E 80º C A 90º (COM INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR)...................... | 20.864,84 | ||
| 03/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 20.864,84 | ||
| 10/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4322/2024 CLS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA - 16693 | 20.864,84 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4322/2024 CLS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA - 16693 | 20.864,84 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento de mesmo vinculo, mas na conta indevida | -20.864,84 | ||
| TOTAL | 20.864,84 | 20.864,84 | 20.864,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
