| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INOXCOOK COMERCIAL EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 4323 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Reaparelhamento do Hospital Mun Dr Aderbal Schneider | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, COM INSTALAÇÃO INCLUSA........... PREGÃO ELETRÔNICO nº008/2024..... CONTRATO nº241/2024.............. --------------------------------- =EQUIPAMENTO DE LAVAGEM E TERMODESINFECÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES COM DUAS PORTAS CAPACIDADE MINIMA 287 LITROS, COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO, PROJETADA E CONSTRUIDA CONFORME NORMA ISO 15.883-01-02-03-05, EM AÇO INOXIDAVEL SISTEMA PROGRAMAVEL DE DOSAGEM DE P | 333.250,00 | 333.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DO HOSP. MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, COM INSTALAÇÃO INCLUSA........... PREGÃO ELETRÔNICO nº008/2024..... CONTRATO nº241/2024.............. --------------------------------- =EQUIPAMENTO DE LAVAGEM E TERMODESINFECÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES COM DUAS PORTAS CAPACIDADE MINIMA 287 LITROS, COM VISOR DE VIDRO TEMPERADO, PROJETADA E CONSTRUIDA CONFORME NORMA ISO 15.883-01-02-03-05, EM AÇO INOXIDAVEL SISTEMA PROGRAMAVEL DE DOSAGEM DE PRODUTOS QUIMICOS, ATRAVES DE TRES BOMBAS DOSADORAS. (COM INSTALAÇÃO POR CONTA DO FORNECEDOR)...................... | 333.250,00 | ||
| 16/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 333.250,00 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4323/2024 INOXCOOK COMERCIAL EIRELI EPP - 16692 | 333.250,00 | ||
| TOTAL | 333.250,00 | 333.250,00 | 333.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
