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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4324	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN DUCATO 9D83 CANECA/CLIP 10MM ACO REDUZIDO	20,00	40,00
0.40	MANGUEIRA ACD R12 10MM 13/32	173,00	69,20
1.00	CARGA DE GAS AR CONDICIONADO	650,00	650,00
1.00	CARGA DE OLEO COMPRESOR	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN DUCATO 9D83 CANECA/CLIP 10MM ACO REDUZIDO MANGUEIRA ACD R12 10MM 13/32 CARGA DE GAS AR CONDICIONADO CARGA DE OLEO COMPRESOR	819,20
TOTAL		819,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				819,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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