| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIODETE BOENO PINTO |
| Número do empenho: | 4327 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIA MARIODETE BOENO PINTO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 22858 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONARIA MARIODETE BOENO PINTO EM VIAGEM A TRABALHO. NF 22858 | 50,00 | ||
| 24/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 50,00 | ||
| 28/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2024 Mariodete Boeno Pinto - 1862 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
