O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/06/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4329 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39 IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024. CONTRATO nº 181/2024............. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 14 IMPRESSORAS LOCADAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO................... 1.721,07 13.768,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39 IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024. CONTRATO nº 181/2024............. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 14 IMPRESSORAS LOCADAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... 13.768,56
24/06/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. 1.721,07
24/06/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4329/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA 230,13
28/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.490,94
TOTAL 13.768,56 1.721,07 1.721,07
SALDO A PAGAR 12.047,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 24/06/2024 230,13 Lançada
TOTAL   230,13