EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39
IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024.
CONTRATO nº 181/2024.............
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE A 14 IMPRESSORAS LOCADAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO...................
1.721,07
13.768,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39
IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024.
CONTRATO nº 181/2024.............
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE A 14 IMPRESSORAS LOCADAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO....................
13.768,56
24/06/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.
1.721,07
24/06/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4329/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA
230,13
28/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.490,94
TOTAL
13.768,56
1.721,07
1.721,07
SALDO A PAGAR
12.047,49
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.