Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39
IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024.
CONTRATO nº 181/2024.............
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE A 14 IMPRESSORAS LOCADAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO.................... |
13.768,56 |
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| 24/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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1.721,07 |
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| 24/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4329/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
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230,13 |
| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.490,94 |
| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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1.721,07 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.721,07 |
| 13/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.721,07 |
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| 13/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4329/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
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230,13 |
| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4329/2024 - REF. AGOSTO/2024, FATURA nº761888
SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 |
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1.490,94 |
| 21/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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1.721,07 |
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| 21/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4329/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
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239,95 |
| 27/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
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1.721,07 |
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| 27/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4329/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
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230,13 |
| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.490,94 |
| 26/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20. FATURA nº877741 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. |
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1.721,07 |
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| 26/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 FATURA nº877742 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
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1.721,07 |
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| 26/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4329/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
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82,61 |
| 26/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4329/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
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82,61 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 . |
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1.721,07 |
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| 29/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4329/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
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82,61 |
| TOTAL |
13.768,56 |
13.768,56 |
7.372,06 |
| SALDO A PAGAR |
6.396,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
