Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39
IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024.
CONTRATO nº 181/2024.............
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE A 05 IMPRESSORAS LOCADAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA FAZENDA.......................... |
4.917,36 |
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| 24/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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614,67 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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614,67 |
| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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614,67 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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614,67 |
| 02/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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614,67 |
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| 13/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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614,67 |
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| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4330/2024 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2024,CONFORME FATURA nº761888,RELATÓRIO ANEXO.
SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 |
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614,67 |
| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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614,67 |
| 21/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
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614,67 |
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| 27/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 |
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614,67 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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614,67 |
| 26/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 FATURA nº877741 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. |
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614,67 |
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| 26/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024 FATURA nº877742 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
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614,67 |
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| 26/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4330/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
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29,50 |
| 26/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4330/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
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29,50 |
| TOTAL |
4.917,36 |
4.917,36 |
3.132,35 |
| SALDO A PAGAR |
1.785,01 |
