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Exercício: 2024
Nome do Credor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4330	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39 IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024. CONTRATO nº 181/2024............. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 05 IMPRESSORAS LOCADAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA FAZENDA.........................	614,67	4.917,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39 IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024. CONTRATO nº 181/2024............. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 05 IMPRESSORAS LOCADAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA FAZENDA..........................	4.917,36
24/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022		614,67
28/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			614,67
09/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022		614,67
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			614,67
02/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022		614,67
13/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022		614,67
02/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4330/2024 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2024,CONFORME FATURA nº761888,RELATÓRIO ANEXO. SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589			614,67
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			614,67
21/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024		614,67
27/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024		614,67
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4330/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			614,67
TOTAL		4.917,36	3.688,02	3.073,35
SALDO A PAGAR				1.844,01