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Exercício: 2024
Nome do Credor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4331	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	30 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39 IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024. CONTRATO nº 181/2024............. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 02 IMPRESSORAS LOCADAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO......	245,87	1.966,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39 IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024. CONTRATO nº 181/2024............. --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A 02 IMPRESSORAS LOCADAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO.......	1.966,96
24/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		245,87
28/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			245,87
09/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.		245,87
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			245,87
02/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.		245,87
13/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		245,87
02/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4331/2024 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2024,CONFORME FATURA nº761888,RELATÓRIO ANEXO. SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589			245,87
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			245,87
21/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.		245,87
27/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.		245,87
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4331/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			245,87
TOTAL		1.966,96	1.475,22	1.229,35
SALDO A PAGAR				737,61