| Número do empenho: |
4332 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 39
IMPRESSORAS VIA FRANQUIA DE PÁGINAS, INCLUSO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MESMAS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), PELO PRAZO DE OITO MESES (01/05/24 A 31/12/24)........................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº030/2024.
CONTRATO nº 181/2024.............
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=ESTE EMPENHO REFERE-SE A 01 IMPRESSORA LOCADA PARA SEC.MUN.DA MINERAÇÃO,IND.COM.SERV.TURISMO... |
983,44 |
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| 24/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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122,93 |
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| 28/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,93 |
| 09/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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122,93 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,93 |
| 02/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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122,93 |
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| 13/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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122,93 |
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| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4332/2024 - REF.SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2024,CONFORME FATURA nº761888,RELATÓRIO ANEXO.
SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 |
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122,93 |
| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4332/2024 - REF. JULHO/2024, FATURA nº751265.
SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 |
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122,93 |
| 21/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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122,93 |
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| 27/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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122,93 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4332/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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122,93 |
| 26/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. FATURA nº877741 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024. |
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122,93 |
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| 26/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. PAGAMENTO REF. FATURA nº877742 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024. |
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122,93 |
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| 26/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4332/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
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5,90 |
| 26/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4332/2024, 12589 - SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA |
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5,90 |
| TOTAL |
983,44 |
983,44 |
626,45 |
| SALDO A PAGAR |
356,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
